关于申报部门2021年预算资金需求的通知
发布时间：2020-07-12 点击量：
唐山工业职业技术学院
关于申报部门2021年预算资金需求的通知
各系、部、处、室：
为科学合理编报我院2021年预算，更好促进学院发展提前谋划资金，自即日起开始申报部门2021年预算资金需求，请各部门结合2020年预算执行情况和2021年工作任务，科学、合理地测算部门专项任务资金及项目库资金后进行申报，此次资金需求申报直接作为部门2021年预算资金安排依据。现就本次申报部门预算资金需求工作的有关事项通知如下：
一、申报内容
本次申报部门2021年预算资金需求分为部门专项任务和项目库两部分。为了有效利用资金，各部门在申报专项任务及项目库时务必注明：是否属于双高校建设任务。
1. 部门专项任务：
专项任务是指学院各部门根据学院总体发展规划和部门职能，下一年度需要开展同时安排资金的工作任务，专项任务申报部门包括学院各职能处室和学院7系3部。
各部门专项工作任务务必执行《唐山工业职业技术学院院系经费分配办法》《二级系部经费使用管理办法规定》。
（1） 党群、行政部门及后勤保障部门，实行公用经费定额保障。
按照差旅费院领导30000元/人，其他管理人员3000元/人的标准统一分配。培训费按照院领导10000元/人，其他管理人员1000元/人的标准进行核定统一分配，因部门其他专项工作需要申请的资金，可在定额外申报专项任务。
党群、行政部门包括：督查室、党政办公室、组织部、人事处、财务处、宣传部、纪检监察处、工会、项目办（校产处）、国资处、质量督导处。
后勤保障部门包括：后勤服务处、安全保卫处。
（2）业务管理部门公用经费不单独分配公用经费，所需经费由专项工作任务列支。
业务管理部门包括: 招生就业处、科研处、继续教育学院、国际交流处、教务处、实训中心、学生处、团委、图书馆、大数据和网络中心、现代教育技术中心。
（3）系控经费支出作为单个专项任务管理。
教学系系控经费总量：经费总额=A+1000*B*k1+200*C*k2（A:基数；B：在岗教师数 ;C:在校生数据（以预算上一年度 9 月 30 日的在校生数据）），A、k1、k2 可根据学院的财力和工作重点进行调整。2021 年经费额度：（按照：A=5 万，k1=1,k2=1）
通识教育中心、思政部、体育部系控经费总量：
经费总额=1000*B*k1+C*k2
通识教育中心经费额度: k2=15 元/生
思政部经费额度: k2=30 元/生
体育部: k2=25 元/生
系控经费支出应坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约和成本效益的原则。
系控经费公用经费主要用于正常教育教学运转的费用及教师业务素质提升、技能大赛相关费用、系级党建、团建、社团活动、就业创业、校企合作等相关费用。
1）系控公用经费支出可在以下经济分类科目列支：
①印刷费：资料印刷费、复印费等。(系部实习指导用书、系部资料印刷、装订、复印等)。
②邮电费：邮寄费。
③宣传费：条幅、展板。
④差旅费：因业务活动（1.教师业务素质提升2.行业指导委员会、教学指导委员会会议、专业建设会议、课程建设会议、专业学会会议等学术会议。3.参加技能大赛。4.开展校企合作等）出差发生的交通费、住宿费及出差补贴。
⑤培训费：因参加业务活动（1.教师业务素质提升2.行业指导委员会、教学指导委员会会议、专业建设会议、课程建设会议、专业学会会议等学术会议。3.参加技能大赛。4.开展校企合作等）发生的会务费、培训费等
⑥劳务费：聘请专家讲座费用。
⑦其他商品服务支出（仅用于大学生实践育人项目，此项目主要用于开展系级党建、团建、社团等学生活动的发生的材料、场地、服务费用）。具体支出内容参照学院组织部、团委、学生处有关文件执行，并根据文件核定经费。（学生活动经费30元每生每年，团建活动经费10元每生每年，党建活动经费：教师党员100元每人每年，学生党员25元每生每年。）
⑧助学金：用于发放系部学生临时性大赛训练补助及其他临时性活动补贴，具体按照学生处有关文件执行。
2）系部可向归口部门申请使用的专项任务经费（归口部门作为任务申请资金）
①办公费：各系部正常运转所需的行政办公用品，年初预算中直接划入后勤服务处，具体按照后勤服务处办公费核定标准执行，必须做到专款专用。
②招生费：招生宣传活动费、差旅费，年初预算中直接划入招生就业处，具体学生处按照校有关文件执行，必须做到专款专用。
③实习实训、大赛耗材费、考务耗材：按照学院人才培养方案组织学生专业实习、实训、大赛等教学、考务活动所发生的资料费、材料费。年初预算中直接划入教务处，具体教务处按照有关文件执行，必须做到专款专用。
④设备维修费：年初预算中直接划入资产处，具体资产处按照有关文件执行，必须做到专款专用。
⑤教学类图书资料费用：主要用于专业建设、课程建设及教学参考书的开支。年初预算中直接划入教务处，具体教务处按照有关文件执行，必须做到专款专用。
2.专项项目库：
项目库是指根据学院总体发展规划，经过必要的论证和评审后择优选取的一次性项目。纳入项目库管理的项目，经预算批复后即可组织实施。项目库申报，项目库管理实施归口管理，各部门按照《唐山工业职业技术学院项目库管理办法》组织项目库申报工作。
学院按照不入库不安排原则，依据学院资金总量和轻重缓急程度进行安排，已经入库，没有安排资金的项目实施滚动管理。各归口部门组织好论证，按照轻重缓急程度排好序。
学院根据项目支出的性质设立十类项目库并确定归口管理部门。
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项目库归口部门明细表
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项目库名称
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归口部门
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信息化建设（包括各种管理系统）
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大数据中心
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实训室建设（包括实训室设备购置、实训室软件、专业机房、实验室配备）
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实训中心
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科研平台建设、研发中心建设
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科研处
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图书资料建设项目
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图书馆
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基建维修类项目、安保项目
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后勤管理处
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师资培养（培训交流、教师笔记本配备）
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人事处
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校园文化建设
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宣传部
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办公设备项目
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资产管理处
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专业建设、课程建设、教学资源库建设、教室建设
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教务处
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多媒体检修、公共机房建设
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现代教育技术中心
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二、申报工作各阶段完成时间节点安排
1. 专项工作任务申报
7月30日完成专项工作任务内部论证
8月25日完成系统填报
2. 专项项目库申报
7月30日完成向归口部门申报项目
8月30日归口部门组织项目论证，并将项目按照轻重缓急排序。
9月10日各归口部门完成项目库预算系统填报工作。
3. 平台开放时间
财务处将于2020年8月15日开放编报系统，2020年9月10日关闭预算填报系统，请各系部处室按照时间节点完成系统填报。
三、申报工作要求
1.高度重视，专人负责
各单位要及时组织人员认真申报本部门2021年财务预算资金需求，按照部门建设任务及财务经济分类规定安排资金，不做无法支出的预算。单位主要负责人对本单位报送的资金需求的真实性、完整性和准确性负责。
2.规范专项项目库资金需求申报
对于专项项目资金需求，根据工作需要，各单位（部门）可申请专项项目库，每个专项必须填报项目库，写明项目基本信息、总预算及预算明细、立项依据等。
四、申报工作注意事项
1. 校外人员的劳务支出主要开支为专家讲座费和咨询费，参照国家及学校文件规定标准支出，不得超标准支出，各单位不得自行聘用校外人员作为临时用工。
3.对校内学生发放的奖助学金、勤工助学金、困难补助全部由预算安排的奖助学金支出，除此外不得在其他任何项目中安排。
3.2021年部门工作专项任务原则上不考虑专用设备购置及信息网络构建支出，此类支出从项目库中进行申报。
2020年7月12日
附件：1.部门工作任务填报附件及通知（压缩包）
2.专项项目库填报附件、通知及文件（压缩包）
3.唐山工业职业技术学院院系经费分配办法
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