关于梳理管理制度、流程和风险点的通知-通知公告-财务处

关于梳理管理制度、流程和风险点的通知

发布时间：2017-07-05 点击量：

相关部门：

内控体系建设工作是学院自我诊断整改的重要内容，目的是通过内控体系构建，有效防范和管控学校的经济活动，实现经济活动合法合规，有效防范舞弊和预防腐败，帮助学校发现阻碍其运行和管理的因素，提供工作效率和效果。为确保我院内控建设扎实有效，学院聘请专门的审计机构为学院制定内控手册，为保证审计机构入校时有效开展工作，目前需要相关部门进一步梳理管理制度、流程和风险点，为审计人员的深度访谈做好准备。具体要求如下：

一、时间要求：

7月7日（本周五）前，以部门为单位打包，将材料发给财务处梁爽。

7.8—7.15日审计人员将深入相关部门进行访谈。

二、涉及部门及内容如下

（一）学院层面

1、组织人事处：机构组织、权责分配

2、党政办：制度建设

3、大数据中心：信息化

（二）业务层面

1.财务处：预算业务控制、收支业务控制

2、后勤服务处：资产业务控制（实物、专利）、采购业务控制、基本建设业务控制

3、党政办：合同管理业务控制

4、学生处：学生资助业务控制

5、双创中心：校企合作

6、项目办（刘立存）：校办企业

三、具体要求

1、各部门要高度重视此项工作，认真梳理，根据业务开展情况制定工作流程，找好风险点，以便审计人员进行。

2、请各部门务必于本周五上交材料，争取放假前完成访谈任务。

财务处

2017年7月3日